办公用品采购制度

综合 2024-10-15 07:48:33

甲方：__________________

乙方：__________________

甲、乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下办公耗材供应协议：

一、服务项目：甲方办公设备实际消耗产品的提供。

二、办公耗材提供细则：

1. 乙方将货物送至甲方指定的办公地点。

2. 乙方保证提供给甲方的耗材为原装正品（甲方指定需通用耗材除外）。

3. 如有需要，乙方人员可提供安装服务。

4. 乙方将为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。

5. 乙方承诺以市场竞争力最具价格向甲方提供耗材产品。

6. 送货时间：

6.1 工作时间：周一至周五（9:00—17:00），乙方承诺在接到甲方送货要求后的24小时内将货送达。

6.2 节假日期间，如甲方需要送货，则需在乙方工作时间内提前预定。

三、协议生效及协议期限：

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为______年______月______日至______年______月______日。

四、收费标准及付款方式：

每月最后一个工作日结算本月全部耗材费用。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其他未尽事宜由双方协商解决。

办公用品采购合同格式模板3

买方名称：xx公司(以下简称甲方)

地址：

邮编：

联系人：xxx

电话：

传真：

卖方名称：xx公司(以下简称乙方)

地址：

邮编：

联系人：xx

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

甲乙双方根据(中华*共和国合同法)及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

1.释义(除非文本另有不同要求)

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以*币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材

2.2产品描述(产地、型号、规格)

见采购标书(以标书内容为准)

2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

3.合同价款

3.1单价及总价

见采购清单

3.2供货价格

a、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提*品给贵单位；

b、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。

3.3价格调整

每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时；即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。

3.4执行更新价格

甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

4.支付方式

相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·*采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同

本合同采用以下第1种方式支付。

‖第～优习网整理该文章，版权归原作者、原出处所有。‖

4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度(或月)结束后5个工作日内，乙方需提供*及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的*相符，甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次*付清。

4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额的___%)即*币______(￥_______)；／乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___%，即*币_______(￥_______)；／余款(货款总额的___%)即*币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。

5.包装及运输

5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封*形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。

5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并**相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4运输费用由乙方承担。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司

6.2交货时间：自本合同生效之日起一年内；一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。

7.检验

7.1货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后更换，对于清单外的产品按照招标书的要求以“达到一定采购量”的价格出售给甲方。

7.2甲方收到产品的同时填写一般产品采购验收单，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，同时验收单复印一份给乙方。季度(或月)末结款时以验收单上产品数量、价格为准。

7.3对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品需另外填写验收单。

7.4对于应急采购产品按甲方对产品的要求，乙方保证在8小时内送到甲方指定地点。

8.质量保证

8.1乙方保证所提供所有产品为投标书中所规定之原厂产品，质量符合标书中之规定的标准。如果产品质量与投标书的标准不符,乙方应负责更换;如更换后仍不能达到招标书规定标准,甲方有权退货。

9.售后及其他服务

9.1产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对帐。

9.2乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。每批订单将指定专人负责跟单送货，送货人应佩戴公司标志，遵守相关的规章制度。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货；将作好送货情况交接表，以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时*。

9.3将采用电子商务系统功能模块(bs/cs)，实现更多用户自助功能。

10.环保和安全要求

10.1乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。

10.2乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，并承担由此产生的经济损失。

11.产品瑕疵

11.1在交货之前,乙方应就产品的品质、规格、*能、数量及重量作出准确和全面的检验,保证其产品不存在任何瑕疵。

11.2如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。换货必须全新并符合招标书规定的品质,规格和*能。若换货仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

12.违约责任

12.1合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

12.2甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

12.3如甲方未按合同规定的时间付款，每延期一日应向乙方支付一季度总货款千分之二的违约金，但总计不超过总价的百分之五。

12.4如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品(经甲方允许可以延期送的产品除外)，每延期一日，乙方应向甲方支付一季度总货款千分之二的违约金，但总计不超过合同总价的百分之五。

12.5如乙方提供的货物质量与招标书规定不符，甲方有权退货，并要求乙方承担甲方由此受到的经济损失。

13.合同的变更和解除

13.1除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

13.2对本合同的任何修改或补充，只有在双方授权的代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.3如本合同任何一方严重违反合同，另一方应及时向违约方发出书面纠正通知，违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的损失。

13.4本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。

14.不可抗力

14.1由于严重的水灾、火灾、地震、*政策调整等和其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法履行全部或部分合同义务，则合同延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本合同的责任，但应在72小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在随后的十天通过挂号信邮寄有关部门出具的*给另一方，作为不可抗力的*。

14.2受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同职责。

14.3在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件持续时间超过三个月以上，双方可以就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。

14.2对因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。

15.通知

15.1本合同中任何通知必须为书面形式。

注：以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。

16.争议解决和适用法律

16.1与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，任何一方均可向*仲裁委员会提出仲裁。

16.2仲裁为终局裁决，对双方均具有法律约束力。

16.3争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

16.4本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华*共和国的法律、法规。

17.其他

17.1本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公司*并经双方授权代表签字后生效。

17.2本合同一式五份(共6页)，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

17.3本合同自甲、乙双方加盖公司*，并经双方授权代表签字后生效。

甲方：xx公司

代表：(签章)

乙方：xx公司

代表：(签章)

办公用品采购合同模板4

买方名称：xx公司（以下简称甲方）

地址：

邮编：

联系人：xxx

电话：

传真：

卖方名称：xx公司（以下简称乙方）

地址：

邮编：

联系人：xx

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

甲乙双方根据《中华*共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

1.释义（除非文本另有不同要求）

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以*币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材

2.2产品描述（产地、型号、规格）

见采购标书（以标书内容为准）

2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

3.合同价款

3.1单价及总价

见采购清单

3.2供货价格

a、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提*品给贵单位；

b、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。

3.3价格调整

每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。

3.4执行更新价格

甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

4.支付方式

相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·*采购合同书·建材采购合同·木材采购（订货）合同

本合同采用以下第1种方式支付。

‖整理该文章，版权归原作者、原出处所有。‖

4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后5个工作日内，乙方需提供*及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的*相符，甲方按实际发生的一个季度（或月）货款一次*付清。

4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款（货款总额的___%）即*币______(￥_______)；／乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___%，即*币_______(￥_______)；／余款（货款总额的___%）即*币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。

5.包装及运输

5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并**相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4运输费用由乙方承担。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司

6.2交货时间：自本合同生效之日起一年内；一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。

7.检验

7.2甲方收到产品的同时填写一般产品采购验收单，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，同时验收单复印一份给乙方。季度（或月）末结款时以验收单上产品数量、价格为准。

7.3对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品需另外填写验收单。

7.4对于应急采购产品按甲方对产品的要求，乙方保证在8小时内送到甲方指定地点。

8.质量保证

9.售后及其他服务

9.3将采用电子商务系统功能模块（bs/cs），实现更多用户自助功能。

10.环保和安全要求

10.1乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。

10.2乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，并承担由此产生的经济损失。

11.产品瑕疵

11.1在交货之前,乙方应就产品的品质、规格、*能、数量及重量作出准确和全面的检验,保证其产品不存在任何瑕疵。

12.违约责任

12.1合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

12.2甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

12.3如甲方未按合同规定的时间付款，每延期一日应向乙方支付一季度总货款千分之二的违约金，但总计不超过总价的百分之五。

12.4如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方允许可以延期送的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付一季度总货款千分之二的违约金，但总计不超过合同总价的百分之五。

12.5如乙方提供的货物质量与招标书规定不符，甲方有权退货，并要求乙方承担甲方由此受到的经济损失。

13.合同的变更和解除

13.1除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

13.2对本合同的任何修改或补充，只有在双方授权的代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.4本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。

14.不可抗力

14.2受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同职责。

14.2对因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。

15.通知

15.1本合同中任何通知必须为书面形式。

注：以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。

16.争议解决和适用法律

16.1与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，任何一方均可向*仲裁委员会提出仲裁。

16.2仲裁为终局裁决，对双方均具有法律约束力。

16.3争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

16.4本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华*共和国的法律、法规。

17.其他

17.1本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公司*并经双方授权代表签字后生效。

17.2本合同一式五份（共6页），甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律

效力。

17.3本合同自甲、乙双方加盖公司*，并经双方授权代表签字后生效。

甲方：xx公司

代表：（签章）

乙方：xx公司

代表：（签章）

办公用品及耗材采购合同模板5

买方名称：公司（以下简称甲方）

地址：

联系人：

电话：

传真：

卖方名称：公司（以下简称乙方）

地址：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

甲乙双方根据《中华*共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方定点采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

文中所涉及费用均以*币“元”为计量单位。

文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

一、合同标的：

1.甲方向乙方购买办公用品及耗材

2.乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

3.合同价款：单价及总价

（附）报价清单

二、供货价格承诺：

1.乙方供货价格不得高于乙方市面最低零售价格，甲方有权对价格提出质疑，乙方有衣服对此作出合理的解释，如乙方报价高于收货日前1个月内同类商品在市面上最低的平均价格，甲方则有权视具体情况而单方终止本合同，另寻合作伙伴。

2.乙方对所提供的商品保证符合国家质量标准或行业便准，并实行“三包”

保修，包换，包退如果甲方乙方提供的货物由瑕疵，甲方需于购买日起7日内通知乙方，乙方须于2个工作日内进行更换。

三、价格调整：

1.每一个季度结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。

四、执行更新价格：

1.甲方在接到乙方的价格调整通知后个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

2.本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

五、交货地点，交货期限：

1.在接到甲方订单后，乙方须在2个工作日以内送到，如遇到特殊情况不能送货需与甲方协商，经协商后以协商后期限内送到，如遇才后方有急用商品订单，则当日或最短时间将甲方锁定货物运到指定地点。

六、支付方式：

1、货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方需在当月的22日以前向甲方提供*及购货清单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的*相符，甲方按实际发生的一月货款一次*付清。

本合同一式两份，甲乙双方各一份，每份正本具有同等法律效力。

甲方：乙方：

负责人签字：负责人签字：

年月日年月日

甲方：

乙方：

甲乙双方本着患者利益靠前，遵守诚信、公平、公正，让医院用上证照齐全、质量合格、*价比合理、售后有保障产品的原则。经双方友好协商，同意按照下述条款签订购销合同。

靠前条货物的名称、产地、规格及单价（单位：*币、元）

1.由乙方向甲方提供手术使用的内固定钢板，髓内针，椎弓根钉，外固定支架等骨科耗材。耗材的最终选择及使用由甲方决定，乙方不参与任何意见。

2.货物的名称、产地、规格、价格：详见招标采购中标目录及供货清单。

第二条货物的证件要求和乙方责任

1.乙方必须按照《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》的要求提供符合国家省、市有关医疗器械管理规定的各种证件（如：营业执照、经营许可证、产品注册证、制造许可表）。

2.提供的各种证件必须的完整、真实、有效。合同期内，证件更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。

第三条货物的质量要求及乙方对质量应负的责任

1.乙方提供的货物应是全新、标识清楚、符合产品质量标准要求的合格产品：具有生产厂家提供的产品合格证。杜绝“证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品”进入医院，否则，乙方承担由此造成的一切损失。

2.乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的证照、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方承担，或乙方直接到有关部门协商解决。

3.乙方提供的产品包装，必须符合国家有关规定；因包装内缺少或因包装破损者，乙方应负责补充或调换。

第四条交货时间、地点、方式

乙方接到甲方提供的采购计划后，须在甲方指定的时间内（或双方约定时间）按计划送货到医院；做到货、票及产品合格证和该批次检验报告同行，并有责任配合甲方医疗器械管理人员做好入库验货工作，核对实物与计划相符、实物与*相符，有问题的及时调整或换货。

第五条付款方式

货到验收合格后，甲方及时入库、上帐，通知临床科室领用，避免造成过期、失效、积压现象发生。在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他***的情况下，一般应在该批次用完三个月内付清货款，如超时限没付款，双方协商解决。

第六条违约责任

1.甲方应按照供货合同内容进货，一般不得向第三方进货，供方违背了第二条、第三条、第四条或联系不到，甲方有权根据情况酌情处理，若甲方不可接受乙方的理由，甲方可终止本合同的执行。

2.乙方保证向甲方提供的货物必须证照齐全、信誉好、质量高、*价比合理、售后有保障的产品。因产品证照或质量问题引发的医疗事故或***，均由乙方承担全部损失。

3.乙方因为特殊情况需终止本合同的执行，必须提前以书面形式通知甲方。

4.乙方向甲方承诺其所提供耗材质量完全符合国家食品*品监督局规定的标准，若在正确使用的前提下出现断钉，断板，松动等情况，甲乙双方可对耗材做质量鉴定，若确系产品质量问题，乙方愿承担一切后果如下：

1、再次手术费用，

2、更换内固定费用，

3、住院及专家会诊费用，

4、病人提出的赔偿费用。

若产品质量无问题，则乙方不承担任何责任。但本着人道主义精神，出于对患者的同情，乙方愿同院方一道在积极处理该事件的前提下，负担一定的费用，具体金额由各方共同协商决定。

第七条***处理

在协议执行的过程中，发生的于本协议有关的争议，双方应本着友好协商解决，经协商仍无法解决的，由法院处理。

第八条协议的修改和补充

合同期间，乙方所提供的产品，在甲方临床科室使用的过程中，确有不满合同的任何条款需做出修改和补充时，均需供需双方代表或授权代表签署书面合同的，甲方有权要求乙方更换产品；若产品更换后仍达不到要求，甲方有权联系其他供应商供货。

第九条本合同经双方代表签字，并加盖公章后生效；本协议一式三份，甲乙双方各一份，卫生主管部门一份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

签字：签字：

年月日年月日

甲方：乙方：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话:

传真：传真:

甲方因公司业务需要，新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备，经与乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华*共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款：

一、采购概况

1、采购名称：电脑及办公设备采购

2、送货地点：甲方指定

3、送货方式：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用，乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。

二、采购内容

乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。

三、采购明细

现将具体设备名称、品牌型号，参数数量、交易金额如下：

四、供货期限

供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。

五、质量要求

乙方向甲方提供的产品均为正品行货，其中笔记本电脑均带有原装包鼠。

七、售后服务

乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。

八、付款方式

甲方向乙方共计应支付*币：*币：陆?陆仟陆佰元整（￥66,600元整），付款方式为：转帐支付。供货之日起三个工作日内，甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即rmb￥66,600元整）。在甲方支付全部金额起，乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规*。

九、双方责任

1.甲方：

甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节，需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。

2.乙方：

乙方须向甲方提供详细的采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方，并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德，做好保密工作，未经甲方同意，一切甲方资料均不得外传。

十、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1.若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项，每逾期1天需向乙方支付本合同总金额的千份之五作为滞纳金,以此类推；若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项10天以上，乙方有权即时解除合同，并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金；

2.乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购，如遇不可避免的时间耽误，乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

3.合同签约地：广州

4.如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的，甲乙双方可向本合同原签订地广东省xx市有管辖权的法院提请诉讼。

5.其它未尽事宜由双方协商解决。

6.合同一式贰份，甲乙双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

甲方单位名称：乙方单位名称：（盖公章）（盖公章）

签约代表：签约代表：

签署日期：签署日期：

办公用品采购领取制度6

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办公用品采购领取制度 [msonormal" style=[[>办公用品采购领取制度

[msonormal" style=[[> 一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行;

[msonormal" style=[[> 二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

[msonormal" style=[[> 三、凡需采购物品，必须填写<办公用品采购计划申请表>，经相关负责人和所长同意后方可购买。

[msonormal" style=[[> 四、所有采购物品必须到财务科**入库手续，财务科凭审批后的<办公用品采购计划申请表>**入库，并保存该申请表，以备后查。(转载请注明来自:好范文网

haoword/)

[msonormal" style=[[> 五、采购物品要有计划，定期集中购买。

[msonormal" style=[[> 六、办公用品[键入文字] [键入文字] [键入文字]

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每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可**有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置，并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者，责令退回原处，并给予通报批评。

本制度自宣布之日起执行。

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[msonormal" style=[[ align=[right">

[msonormal" style=[[ align=[right">2010

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年7月16日

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办公用品采购制度[1]7

办公用品采购管理制度

为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，

又保证正常工作开展，特制定本制度。

1、全公司所有办公用品(含日用杂品、劳动保护用品等)的采购、发放、管理工作，

由办公室统一负责。

2、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品

指单位价格100元以下的日常办公消耗*用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次*办公用品或办公专用的非消耗*用品。

3、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划，

主管经理批准后，集中购置:

特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，

凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。选买，不从中谋取私利。

3、认真**出入库登记手续，未**入库手续的用品，不准直接使用。

4、办公用品的领取发放与管理

1、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。

2、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写<办公用品领用单>(一式

两份)，经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。

3、特殊办公用品需经总经理审批后，由使用部门填写<办公用品使用登记表>，直

接**领用手续。

4、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的<办公用品

领用单>直接发放各使用部门；

5、特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用部门**有关领用手续后交

使用部门具体使用和管理。

1、每月25日前，办公室将各部门<办公用品领用单>交财务部，财务室以此作为

各部门经济核算依据。

2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有

序。

3、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到

入库有手续、发放有登记。

henglongtai

附: 办公用品领取单

1。1目的:为加强制度建设，规范办公用品管理，厉行节约，制止奢

侈浪费，规范采购行为，使办公用品的购置，领用，发放，使用和管理

能有序进行，特制定本制度。

1。2采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公

平、公正的原则进行。

1。3采购范围。具体包括购置办公设备、办公用品、会议用品及日常

消耗*支出。

1。4公司每月办公用品由办公室专人拟定计划及预算，报总经理批准

后负责组织实施；

1。5购回的办公用品，根据实际工作需要有计划的分发给各部门，由

领用人签字领回。除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公

室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购

买。

1。6公司新聘工作人员办公用品，公司办公室根据部门负责人提供的

名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。

1。7购发五百元以上办公用品时，相关负责人要做到货比三家，择优

选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。

1。8办公用品由办公室负责统一保管，购回的办公用品要及时验收，

建立帐簿，办好入库、出库手续；办公用品出库时，需由领取人签字。

1。9办公用品不得挪作私用。

1。10计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项

设备采购必需由总经理批准为原则，研究确定采购目录(见附录1)，

凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加

或减少采购目录项目，需经公司领导研究决定，是否更新采购目录。

1。11办公用固定资产(以下简称[固定资产")管理安全规定。固

定资产的安全按照[谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责"的原则实行。

1。11。1财务部对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的

责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给办公室

备案，**责任人变更登记。

1。11。2相关使用者对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，

保证固定资产完整*。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不

得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借，

应由借用人写出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出

借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整*进行检查。

1。11。3因不正当*作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定

资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意

损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造

成的损坏由借用人负责赔偿。

1。11。4因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部

责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

1。11。5经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况

说明，由公司领导研究认定责任。

1。12固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废:

1。12。1固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。

1。12。2固定资产出现故障后无法修复的。

1。12。3因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成

事实上不能再使用的。

1。12。4设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废

程序按财务有关规定**，由办公室和财务室具体负责，统一处理。

附录1:

计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机(笔记本电脑)；

2、计算机附属设备:

⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu(*处理器)、⑸内存条、⑹硬盘、

⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱(刻

录机)、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups；

6、计算机配套设备:

⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能

的一体机；

7、计算机软件:

(1)办公必备常用软件:⒈*作系统、⒉文字图表处理软件(word、excel、w

ps等)、⒊***毒软件、⒋常用压缩功能软件；(2)民政类业务专用软件(一般

由上级民政部门统一制作安排)；

二、其它办公电子设备类

1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机(数码照相机)；5、摄相机；

6、碎纸机；

办公用品采购发放制度18

办公用品采购领用发放制度

为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用的原则，特制定本制度。办公用品由行政部集中管理，统一采购发放，并设有专职管理人员负责。根据办公用品的*质，将办公用品分为消耗品和管理品:

1、消耗品包括:铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、*片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、橡皮、名片、档案袋、标签、纸杯、白板笔、电池等。

2、管理品包括:白板、文件夹、剪*、钉书器、打孔机、凭证装订机、圆珠笔、签字笔、中*笔、印泥、直尺、计算器、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件及扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几等。一、办公用品的采购:

1、办公用品要有年度计划、季度计划和月度采购计划，以控制积压，避免造成浪费。

2、行政部管理人员查对办公用品领用计划与办公用品领用表和库存，编制办公用品购置计划，交由行政部经理签字，由行政部上报总经理经审批签字。 3、管理人员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。 4、办公用品要根据工作需要，本着[实用、耐用、美观、大方、节约"的原则进行购买。

5、管理人员要经常调查办公用品供应商及市场价格，做到货比三家，保证最优*价比和质量。

6、购买办公用品需开具税务认可的正规*，并附有所购办公用品清单。要由管理人员**入库手续，财务部审核，再由行政部负责人审批、总经理签字后方可报销。未遵照上述程序**者，财务部门不得**报销。

7、办公用品入库时，管理人员要对其质量和数量进行核对验收，并进行详细登记(采购时间、品名、数量、单价、进货单位、采购人等)，定期盘点、帐帐

第 1 页

相符、帐物相符。

二、常用易耗办公用品月用量标准

1。办公用品由部门统一领用，其费用按行政部核定定额标准执行。

1) 新入职员工首次发放办公用品详单如下:

签字笔一支、铅笔一支、橡皮一个、(普通薄)记事本一本、拉杆文件夹3个、书立一个。

2) 消耗品每月由部门管理人员按人数统计后，到行政部领取签字笔芯

(每人一支)，记事本(普通薄)每人一年两本。

3) 其他消耗品每季度按部门集体使用申请领取，不得超过规定数量: 经营部:铅笔2支、信笺2本、*片1个、胶水1瓶、胶带3卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子10个、橡皮1块、档案袋10个、标签3张、白板笔1支。

策划部:铅笔1支、信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子5个、橡皮1块、档案袋5个、标签1张。

财务部:铅笔1支、信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子5个、橡皮1块、档案袋5个、标签2张、墨水1瓶。

保全部:铅笔1支、信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子5个、橡皮1块、档案袋按实际发生量领取。

行政部:铅笔1支、信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子5个、橡皮1块、档案袋20个、标签1张。

人力资源部:铅笔1支、信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子5个、橡皮1块、档案袋除按人数配备外另有20个、标签1张。

信管部:铅笔1支、信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒、曲别针1盒、夹子5个、橡皮1块、档案袋5个、标签1张、文件夹1个。

第 2 页

变电所:信笺1本、*片1个、胶水1瓶、胶带1卷、钉书针1盒(半年)、曲别针1盒、夹子5个、档案袋5个、标签1张。

2。一次*领用物品超过计划规定范围内的，需经部门经理批准后，方可到行政

部领取。

三、办公用品的领用:

1、每月25日下午13:00-16:00，各部门根据办公用品领用计划集中到行政部领用，其它时间不予**(特殊情况外)。

2、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新。

3、新员工到岗时，所需办公用品经行政部审批后到部门管理人员处领用。 4、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应**移交手续。如有故障或损坏，应做合理解释，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、管理人员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准，并随部门或人员的工作状况调整发放基准。

6、行政部设立«办公用品领用记录表»，各部门人员领用时需登记并经行政经理批准，严格控制办公用品领用。

7、行政部设立«办公用品保管账簿»，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底填报«办公用品领用月报表»，统计当月办公用品消耗情况。 8、办公用品严禁取回家私用。

9、复印、打印机的使用，由行政部经理指定专人负责，禁止其他人员随便使用，采用登记制度每次复印、打印的内容和份数必须登记。 10、所有办公用品一律爱惜使用，杜绝浪费。

第 3 页

月办公用品申请计划表

办公用品领用表

年月日

第 4 页

领用人: 主管: 保管员:

第 5

页

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